| ІНФОРМАЦІЯ |
| по виконання бюджету Тульчинської об"єднаної територіальної громади за 2017 рік |
| |
|
|
|
|
|
тис.грн. |
| Показники бюджету |
План на 2017 рік з урахуванням змін |
Фактичне виконання за 2017 рік |
Відхилення факту 2017 року до планових показників |
Відхилення факту 2017 року до факту 2016 року |
| в тис.грн. |
у % |
в тис.грн. |
у % |
| ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ |
|
|
|
|
|
|
| Власні доходи бюджету громади |
79108,9 |
84378,6 |
5269,7 |
106,7% |
30507,5 |
156,6% |
| Дотації з Державного бюджету |
2733,6 |
2737,3 |
3,7 |
100,1% |
2737,3 |
|
| Субвенції з Державного бюджету |
9228,3 |
9196,4 |
-31,9 |
99,7% |
9196,4 |
|
| Субвенції з обласного бюджету |
226,5 |
220,1 |
-6,4 |
97,2% |
220,1 |
|
| Субвенції із районного бюджету |
249,9 |
249,9 |
0,0 |
100,0% |
-23,7 |
91,3% |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ |
91547,2 |
96782,3 |
5235,1 |
105,7% |
42637,6 |
178,7% |
| ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ |
|
|
|
|
|
|
| Органи місцевого самоврядування |
7565,00 |
7022,0 |
-543,0 |
92,8% |
3944,1 |
228,1% |
| Освіта |
22631,9 |
19104,7 |
-3527,2 |
84,4% |
19104,7 |
|
| Соціальний захист та соціальне забезпечення |
2107,6 |
1799,0 |
-308,6 |
85,4% |
1288,1 |
352,1% |
| Культура |
1857,0 |
1777,5 |
-79,5 |
95,7% |
1374,1 |
440,6% |
| Фізична культура і спорт |
504,7 |
483,0 |
-21,7 |
95,7% |
418,7 |
751,2% |
| Житлово-комунальне господарство |
7688,1 |
6791,5 |
-896,6 |
88,3% |
2247,5 |
149,5% |
| Транспорт, дорожнє господарство |
5179,8 |
4383,7 |
-796,1 |
84,6% |
1889,3 |
175,7% |
| Резервний фонд |
1132,1 |
|
-1132,1 |
0,0% |
0,0 |
|
| Інші видатки |
332,4 |
266,8 |
-65,6 |
80,3% |
-206,7 |
56,3% |
| Реверсна дотація |
528,0 |
528,0 |
0,0 |
100,0% |
528,0 |
|
| Трансферти до Державного бюджету |
378,4 |
378,4 |
0,0 |
100,0% |
378,4 |
|
| Трансферти до обласного бюджету |
125,0 |
125,0 |
0,0 |
100,0% |
125,0 |
|
| Трансферти до районного бюджету |
31587,5 |
31343,5 |
-244,0 |
99,2% |
30159,2 |
2646,6% |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ |
81617,5 |
74003,1 |
-7614,4 |
90,7% |
61250,4 |
580,3% |
| ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ |
|
|
|
|
|
|
| Власні надходження бюджетних установ |
532,2 |
954,1 |
421,9 |
179,3% |
400,0 |
172,2% |
| Субвенції з Державного бюджету |
2563,3 |
2563,3 |
0,0 |
100,0% |
2563,3 |
|
| Субвенції з обласного бюджету |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0% |
100,0 |
|
| ВСЬОГО ДОХОДІВ |
3195,5 |
3617,4 |
421,9 |
113,2% |
3063,3 |
652,8% |
| ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ |
|
|
|
|
|
|
| Органи місцевого самоврядування |
916,4 |
108,9 |
-807,5 |
11,9% |
42,8 |
164,8% |
| Освіта |
1330,4 |
1002,0 |
-328,4 |
75,3% |
1002,0 |
|
| Соціальний захист та соціальне забезпечення |
158,6 |
81,7 |
-76,9 |
51,5% |
80,6 |
7427,3% |
| Культура |
388,7 |
354,2 |
-34,5 |
91,1% |
325,9 |
1251,6% |
| Фізична культура і спорт |
22,1 |
14,5 |
-7,6 |
65,6% |
14,5 |
|
| Житлово-комунальне господарство |
2008,0 |
1931,9 |
-76,1 |
96,2% |
-927,3 |
67,6% |
| Транспорт, дорожнє господарство |
7443,1 |
7186,8 |
-256,3 |
96,6% |
3358,2 |
187,7% |
| Інші видатки |
223,7 |
163,8 |
-59,9 |
73,2% |
-240,4 |
40,5% |
| Трансферти до Державного бюджету |
421,6 |
421,6 |
0,0 |
100,0% |
421,6 |
|
| Трансферти до обласного бюджету |
951,9 |
951,9 |
0,0 |
100,0% |
951,9 |
|
| Трансферти до районного бюджету |
718,3 |
717,3 |
-1,0 |
99,9% |
121,4 |
120,4% |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ |
14582,8 |
12934,6 |
-1648,2 |
88,7% |
5151,2 |
166,2% |
